2020年度中国民主同盟四平市委员会部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
根据宪法规定，中国民主同盟四平市委员会是国家的行政机关，主要职责是：中国民主同盟四平市委员会在中国特色社会主义理论的指引下，坚持与中国共产党“长期共存、互相监督，肝胆相照、荣辱与共”的方针，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，加强自身建设，积极履行参政党职能，为把我国建设成为富强民主文明的社会主义现代化国家，为新时期统一战线的巩固和发展，为实现祖国和平统一贡献智慧和力量。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责，中国民主同盟四平市委员会内设三个机构，分别为：
（一）组织部
（二）办公室
（三）社会服务部
无所属单位。
纳入中国民主同盟四平市委员会2020年度部门决算编制范围的单位包括中国民主同盟四平市委员会。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
本单位不涉及此项支出
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本单位不涉及此项支出
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本单位不涉及此项支出
十、部门预算项目支出绩效自评表
本单位不涉及此项支出
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计各106.49万元。与2019年相比，收、支总计各减少9.36万元，降低8.1 %。主要原因：一是上年度人员有去世，财政拨付了丧葬费；二是本年度受新冠肺炎疫情影响，行政事业单位非税收入未能实现。
二、收入决算情况说明
本年收入合计106.49万元，其中：财政拨款收入106.49万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入0.01万元，占0.0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计106.49万元，其中：基本支出98.59万元，占92.6%；项目支出7.9万元，占7.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费90.09万元，占91.4%；公用经费8.5万元，占8.6%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计各106.49万元，与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少9.35万元，降低8.1 %。主要原因:一是上年度人员有去世，财政拨付了丧葬费；二是本年度受新冠肺炎疫情影响，行政事业单位非税收入未能实现。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出106.49万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出减少9.35万元，降低8.1 %。主要原因：一是上年度人员有去世，财政拨付了丧葬费；二是本年度受新冠肺炎疫情影响，行政事业单位非税收入未能实现。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出106.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出82.6万元，占77.6%；社会保障和就业（类）支出14.62万元，占13.7%；卫生健康（类）支出3.59万元，占3.4%；住房保障（类）支出5.68万元，占5.3%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为87.14万元，支出决算为106.49万元，完成年初预算的122.2%。其中：
1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）年初预算为57.96万元，支出决算为74.71万元，完成年初预算的128.9 %。决算数大于预算数的主要原因是人员工资进行了调资。
2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为14.9万元，支出决算为7.9万元，完成年初预算的53.0%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，行政单位国有资产出租、出借预算收入未能实现，相应地用该笔款项安排的项目也未执行。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.48万元，支出决算为14.62万元，完成年初预算的225.6%。决算数大于预算数的主要原因是补交以前年度欠交的养老保险。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为2.4万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的124.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资进行了调资，相应地该笔支出增加。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.36万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的97.2%，基本与年初预算数持平。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.24万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的104.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资进行了调资，相应地该笔支出增加。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为4.8万元，支出决算为5.68万元，完成年初预算的118.3%，决算数大于预算数的主要原因是调资，导致住房公积金支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出106.49万元，其中：人员经费90.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费8.5万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %。
本单位不涉及此项支出
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为 0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
本单位不涉及此项支出
2.公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出0万元。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,公务用车购置数为 0辆。
本单位不涉及此项支出
3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %。
外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次。
其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。
本单位不涉及此项支出
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余 0万元。
本单位不涉及此项支出
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位不涉及此项支出
十、关于2020年度预算绩效管理情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理工作要求，2020年度我单位组织对0项目、0项目等0个项目进行了绩效自评，共涉及资金0万元，占部门预算财政拨款项目总额的0%。
本单位不涉及此项支出
（二）绩效评价结果
1.我单位绩效自评结果如下：
（1）0项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分0分。项目全年预算数0万元，执行数0万元，执行率为0%。该项目绩效目标完成情况如下：此处填写《项目支出绩效自评表》中“实际完成情况”。
本单位不涉及此项支出
（2）项目绩效自评综述。
本单位不涉及此项支出
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度，机关运行经费支出8.50万元，比年初预算数增加1.02万元，增长36.4 %，主要是本年度增加抗击新冠肺炎疫情费用支出增加。
（二）政府采购支出情况
2020年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。
本单位不涉及此项支出
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，中国民主同盟四平市委员会共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。
三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、按支出功能分类科目
一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
八、按支出经济分类科目
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。
住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
维修（护）费：反映除因出国（境）培训费以外的，在培训期间发生和师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
