目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2019 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2019 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
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七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效管理情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分 部门概况
一、部门职责
根据宪法规定,中国民主同盟四平市委员会是国家的行
政机关,主要职责是:中国民主同盟四平市委员会在邓小平
建设由中国特色社会主义理论的指引下,坚持与中国共产党
“长期共存、互相监督,肝胆相照、荣辱与共”的方针,坚
持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,加强自身建
设,积极履行参政党智能,为把我国建设成为富强民主文明
的社会主义现代化国家,为新时期统一战线的巩固和发展,
为实现祖国和平统一贡献智慧和力量。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责,中国民主同盟四平市委员会内设三个机
构,分别为组织部、办公室、社会服务部。
纳入中国民主同盟四平市委员会 2019 年度部门决算编
制范围的单位包括中国民主同盟四平市委员会本级。
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第二部分 2019 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本单位不涉及此项。
九、部门预算项目支出绩效自评表
本单位不涉及此项。
第三部分 2019 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计各 115.85 万元。与 2018 年相比,
收、支总计各增加 39.07 万元,增长 50.9%。主要原因是本
年有职工去世,社会保障和就业支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 115.85 万元,其中:财政拨款收入 115.84
万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0
万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0
万元,占 0%;其他收入 0.01 万元,占 0.0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 115.82 万元,其中:基本支出 100.87 万
元,占 87.1 %;项目支出 14.95 万元,占 12.9%;上缴上级
支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位
补助支出 0 万元,占 0%。基本支出中,人员经费 93.62 万元,
占 92.8 %;公用经费 7.24 万元,占 7.2%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019 年度财政拨款收、支总计各 115.84 万元,与 2018
年相比,财政拨款收、支总计各增加 41.47 万元,增长 55.8%。
主要原因是本年有职工去世,社会保障和就业支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
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(一)财政拨款支出决算总体情况
2019 年度财政拨款支出 115.81 万元,占本年支出合计
的 100.0%。与 2018 年相比,财政拨款支出增加 41.44 万元,
增长 55.7%。主要原因是本年有职工去世,抚恤金增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019 年度财政拨款支出 115.81 万元,主要用于以下方
面:一般公共服务(类)支出 68.11 万元,占 58.8 %;社会
保障和就业(类)支出 39.85 万元,占 34.4 %;卫生健康(类)
支出 2.75 万元,占 2.4%;住房保障(类)支出 5.10 万元,
占 4.4 %。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019 年度财政拨款支出年初预算为 82.99 万元,支出决
算为 115.84 万元,完成年初预算的 139.6%。其中:
1.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行
政运行(项)。年初预算为 53.91 万元,支出决算为 53.16
万元,完成年初预算的 98.6%。决算数小于预算数的主要原
因是严格控制支出。
2.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一
般行政管理事务(项)年初预算为 14.95 万元,支出决算为
14.95 万元,完成年初预算的 100%。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
未归口管理的行政单位离退休(项)年初未申请财政拨款预
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算,支出决算为 39.85 万元,决算数大于预算数的主要原因
是本年有职工去世,发放了抚恤金。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单
位医疗(项)年初预算为 2.23 万元,支出决算为 2.30 万元,
完成年初预算的 103.1%。决算数大于预算数的主要原因是调
资,导致基本医疗保险缴费增加。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员
医疗补助(项)年初未申请财政拨款预算,支出决算为 0.27
万元,决算数大于预算数的主要原因是按政策规定给职工缴
纳公务员医疗补助费用。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行
政事业单位医疗支出(项)年初未申请财政拨款预算,支出
决算为 0.18 万元,决算数大于预算数的主要原因是按政策
规定给职工缴纳工伤和生育保险费用。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项)年初预算为 4.46 万元,支出决算为 5.10 万元,完成
年初预算的 114.3%,决算数大于预算数的主要原因是调资,
导致住房公积金支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019 年度财政拨款基本支出 100.86 万元,其中:人员
经费 93.62 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、
职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保
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障缴费、住房公积金、抚恤金。
公用经费 7.24 万元,主要包括:办公费、水费、邮电
费、差旅费、培训费、其他交通费用、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元,支
出决算为 0 万元,完成预算的 0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国
(境)费支出决算为 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行费
支出决算为 0 万元,占 0%;公务接待费支出决算为 0 万元,
占 0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,
完成预算的 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0
人次。
2.公务用车购置及运行费预算 0 万元,支出决算为 0 万
元,完成预算的 0%。其中:
公务用车购置支出 0 万元。
公务用车运行支出 0 万元。截至 2019 年 12 月 31 日,
开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。
3.公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成
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预算的 0%。其中:
外宾接待支出 0 万元。全年共接待国(境)外来访团组
数 0 个、来访外宾 0 人次。
其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团
组 0 个、来宾 0 人次。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万
元;本年收入 0 万元;本年支出 0 万元,年末结转和结余 0
万元。
九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明
本单位不涉及此项。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年度,机关运行经费预算7.30万元,决算支出7.24
万元,比年初预算数减少0.06万元,降低0.8%,主要是严格
控制机关费用。
(二)政府采购支出情况
2019 年度,政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购
货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务
支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支
出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府
采购支出总额的 0%。
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(三)国有资产占用情况
截至 2019 年 12 月 31 日,中国民主同盟四平市委员会共
有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主
要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0
辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干
部用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设
备 0 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。
第四部分 名词解释
一 、 财政拨款收入 :指单位从同级财政部门取得的财政
预算资金。
二 、 其他收入 :指除上述收入以外的各项收入。包括银
行存款利息收入。
三 、 年末结转和结余 :指单位按有关规定结转到下年或
以后年度继续使用的资金。
四 、 基本支出 :指单位为保障其机构正常运转、完成日
常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五 、 项目支出 :指单位为完成特定行政任务和事业发展
目标在基本支出之外所发生的支出。
六、 、 “ 三公 ” 经费 :纳入省级财政预决算管理的“三公”
经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转
或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的
一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国
际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公
杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆
购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、
保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开
支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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七 、 机关运行经费 :指为保障行政单位(含参照公务员
法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
八、 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款 )
行政运行 ( 项 ) :反映行政单位(包括实行公务员管理的事
业单位)的基本支出。
九、 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款 )
一般行政管理事务 ( 项 ) :反映行政单位(包括实行公务员
管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
十 、 卫生健康支出 ( 类 ) 行政事业单位医疗 ( 款 ) 行政
单位医疗 ( 项 ) :反映财政部门集中安排的行政单位(包括
实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参
加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离
休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十一 、 卫生健康支出 ( 类 ) 行政事业单位医疗 ( 款 ) 公
务员医疗补助缴费 ( 项 ) :反映财政部门安排的公务员医疗
补助经费 。
十二 、 卫生健康支出 ( 类 ) 行政事业单位医疗 ( 款 ) 其
他行政事业单位医疗支出 ( 项 ) :反映除上述项目以外的其
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他用于行政事业单位医疗方面的支出。
十三 、 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公
积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、
财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴
纳的住房公积金。
十四 、 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休
(款 ) 未归口管理的行政单位离退休 ( 项 ) :反映未实行归
口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支
的离退休支出。
十五 、 工资福利支出 :反映单位开支的在职职工和编制
外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各
项社会保险费等。
十六 、 基本工资 :反映按规定发放的基本工资,包括公
务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等
级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学
校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、
熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技
术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的
军衔等级工资和军龄工资等。
十七 、 津贴补贴 :反映按规定发放的津贴、补贴,包括
机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗
位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴、事业单位工作人
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员特殊岗位津贴补贴,以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、
物业服务补贴等。
十八 、 奖金 :反映按规定发放的奖金,包括机关工作人
员年终一次性奖金。
十九 、 职工基本医疗保险缴费 :反映单位为职工缴纳的
基本医疗保险费。
二十 、 公务员医疗补助缴费 :反映按规定可享受公务员
医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
二十一 、 其他社会保障缴费 :反映单位为职工缴纳的失
业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含
武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保
险和职工基本医疗保险合并实施的地区,相关缴费不在此科
目反映。
二十二 、 住房公积金 :反映单位按规定为职工缴纳的住
房公积金。
二十三 、 商品和服务支出 :反映单位购买商品和服务的
支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备
等资本性支出。
二十四 、 办公费 :反映单位购买日常办公用品、书报杂
志等支出。
二十五、水费:反映单位的水费、污水处理费等支出。
二十六 、 邮电费 :反映单位开支的信函、包裹、货物等
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物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
二十七 、 差旅费 :反映单位工作人员国(境)内出差发
生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
二十八、培训费:反映除因出国(境)培训费以外的,
在培训期间发生和师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、
培训资料费、交通费等各类培训费用。
二十九 、 其他交通费用 :反映单位除公务用车运行维护
费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租
车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。
三十 、 对个人和家庭的补助 :反映政府用于对个人和家
庭的补助支出。
三十一 、 抚恤金 :反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病
故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离
退休人员等其他人员的各项抚恤金,以及按规定开支的机关
事业单位职工和离退休人员丧葬费。
三十二、资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。
切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
三十三 、 办公设备购置 :反映用于购置并按财务会计制
度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支
出,以及按规定提取的修购基金。